Sopimus Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi
251/04.041/2009
KHALL § 191
Kaupungilla on takanaan useita vuosia kestänyt heikko käyttötalouden kehitys, jota ei ole saatu oikaistua. Kaupungin menot ovat ylittäneet tulot ja kaupungin taseessa oli kattamatonta alijäämää vuoden 2008 tilinpäätöksessä yli 4 miljoonaa euroa. Talouden tilan on ennustettu edelleen heikentyvän voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Kaupunki joutui myös valtionvarainministeriön kriisikuntien listalle maaliskuussa 2009. Ministeriö on asettanut selvitysryhmän arvioimaan kaupungin mahdollisuuksia jatkaa toimintaa itsenäisenä kuntana. Tämän edellytyksen täyttymiseksi kaupungin tulee laatia uskottava talouden tasapainotusohjelma. Tämän vuoksi kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat päättäneet käynnistää talouden tasapainottamistyön talouden kehityksen oikaisemiseksi.
Tasapainottamistyön tavoitteena on ollut löytää keinot, joiden avulla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Keinovalikoimassa on tavoiteltu selkeästi rahamääräisesti laskettavia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat talouteen nopeasti sekä hitaammin vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä, jotka varmistavat kehityssuunnan muuttumisen. Perustavoite on, että talous saadaan sellaiseen tasapainoon, joka turvaa kaupungin palvelujen järjestämisen.
Tasapainotustyön valmistelua on ohjannut kaupunginhallituksesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajista ja kaupunginjohtajasta koostunut ohjausryhmä. Tasapainotustyöhön on osallistunut kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka kaupunginjohtajan, ohjausryhmän ja Audiator Kehittämispalveluiden asiantuntijoiden ohjauksessa ovat valmistelleet erilaisia menetelmiä nettosäästöjen aikaansaamiseksi. Ohjausryhmä on kokoontunut prosessin aikana 4 kertaa ja kokouksissa on käsitelty kaupungin talouden tilaa, tunnuslukuja ja ennusteita sekä tulojen lisäys- ja menojen säästömahdollisuuksia. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 18.8.2009 esittää talouden tasapainottamissuunnitelman hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Tasapainottamissuunnitelma esitellään henkilöstölle 25.8.2009 ja yhteistyötoimikunnan kokous on 24.8.2009. Kouluverkkosuunnitelmaa koskeva kuulemistilaisuus järjestetään 24.8.2009.
Tasapainotusesitys koskee vuosia 2009-2013 ja pakettina käsiteltävä tasapainotus on yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Lisäksi paketissa keinoksi luetaan kiinteistöveron korottaminen tulevan vuoden mahdolliseen maksimiin, mikä tuonee noin 500.000 euroa lisätuloja.
(Valmistelija:Maija-Liisa Veteläinen p. 044-4456110)
Liitteenä nro 3. sopimus Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi.
Liitteenä nro 5. jätetyt kannanotot / mielipiteet.
Kj:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Heli Marjoniemi esitti, että Kalakankaan koulu lakkautetaan 1.8.2013, Rannan koulu 1.8.2011 ja Kumisevan koulu 1.8.2012, Marjoniemen esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa Tarja Hyväri esitti Raimo Kaiston ja muiden kannattamana, että Kalakankaan koulun lakkauttaminen siirretään vuodella eteenpäin eli 1.8.2011, muut koulut ohjausryhmän/kaupunginjohtajan tekemän esityksen mukaisesti. Puheenjohtajan tiedusteltua Hyvärin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi tehtiin seuraavat muutokset sopimuksen kohtiin:
Sivulle 3: "Kaupunki sitoutuu viemään asiakirjaan kirjatut tasapainoittamistoimepiteet täytäntöön tällä valtuustokaudella, joka päättyy 2012 . Yli valtuustokauden vuotta 2013 koskevat toimenpiteet päätetään myös vuoden 2013 talousarviota käsiteltäessä."
Sivulle 8: kohta 2.kuuluu: "talouden ollessa taantumassa ei voida puhua ennaltaehkäisystä ja palveluiden kehittämisestä lisäresursoinnin toivossa."
Sivulle 12: Sarakkeessa Luottamushenkilöpalkkioista osittain pidättäytyminen 1/12 osa; 4 000 euroa siirretään vuodelle 2009
Kohta 5.2. sivu 14
Yläaste TETpankki 6000 euroa jaetaan vuosille 2009 3 000 euroa ja vuodelle 2010 3 000 euroa.
Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vähentämisen sarake siirretään perusturvan sarakkeistoon minne se kuuluu.
Päivähoidon työjärjestelyt -sarake, siirretään perusturvan sarakkeistoon.
Someron maja ja jäähalli -sarake muutetaan; Someron maja ja jäähalli 2300 € v. 2010 ja selitys-sarakkeeseen kirjoitetaan.Someron maja: puolitetaan nykyinen summa: säästö 2300 euroa. Teknisen jäänhoidosta siirretään sivistykseen 10 000 euroa jäänkäyttöoikeuden ostoon. Sivistyspalveluitten budettivalmistelussa on huomioitava 20 000 euron lisämäärärahantarve, koska jäänkäyttöoikeuden ostoon varattu määräraha on yhteensä 30 000 euroa.
Kohta 5.3. sivu 15
Lisätään tekstiin seuraavaa: "Neuvola pyritään siirtämään kaupungin omiin tiloihin. Selvitys aloitetaan heti tämän vuoden puolella."
Lisätään perusturvaan -sarakkeistoon;
Kohdasta sivistys siirtyy sarake; Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vähentäminen
Kohdasta sivistys siirtyy sarake; Päivähoidon työjärjestelyt
Teknisten palveluiden talousarvion 2010 valmistelussa huomioitava:
Ulkokenttien jäänhoitoon 7 000 euroa.
----
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi
_________
--------------------------------------------------------------------------------
251/04.041/2009
KHALL § 191
Kaupungilla on takanaan useita vuosia kestänyt heikko käyttötalouden kehitys, jota ei ole saatu oikaistua. Kaupungin menot ovat ylittäneet tulot ja kaupungin taseessa oli kattamatonta alijäämää vuoden 2008 tilinpäätöksessä yli 4 miljoonaa euroa. Talouden tilan on ennustettu edelleen heikentyvän voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Kaupunki joutui myös valtionvarainministeriön kriisikuntien listalle maaliskuussa 2009. Ministeriö on asettanut selvitysryhmän arvioimaan kaupungin mahdollisuuksia jatkaa toimintaa itsenäisenä kuntana. Tämän edellytyksen täyttymiseksi kaupungin tulee laatia uskottava talouden tasapainotusohjelma. Tämän vuoksi kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat päättäneet käynnistää talouden tasapainottamistyön talouden kehityksen oikaisemiseksi.
Tasapainottamistyön tavoitteena on ollut löytää keinot, joiden avulla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Keinovalikoimassa on tavoiteltu selkeästi rahamääräisesti laskettavia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat talouteen nopeasti sekä hitaammin vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä, jotka varmistavat kehityssuunnan muuttumisen. Perustavoite on, että talous saadaan sellaiseen tasapainoon, joka turvaa kaupungin palvelujen järjestämisen.
Tasapainotustyön valmistelua on ohjannut kaupunginhallituksesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajista ja kaupunginjohtajasta koostunut ohjausryhmä. Tasapainotustyöhön on osallistunut kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka kaupunginjohtajan, ohjausryhmän ja Audiator Kehittämispalveluiden asiantuntijoiden ohjauksessa ovat valmistelleet erilaisia menetelmiä nettosäästöjen aikaansaamiseksi. Ohjausryhmä on kokoontunut prosessin aikana 4 kertaa ja kokouksissa on käsitelty kaupungin talouden tilaa, tunnuslukuja ja ennusteita sekä tulojen lisäys- ja menojen säästömahdollisuuksia. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 18.8.2009 esittää talouden tasapainottamissuunnitelman hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Tasapainottamissuunnitelma esitellään henkilöstölle 25.8.2009 ja yhteistyötoimikunnan kokous on 24.8.2009. Kouluverkkosuunnitelmaa koskeva kuulemistilaisuus järjestetään 24.8.2009.
Tasapainotusesitys koskee vuosia 2009-2013 ja pakettina käsiteltävä tasapainotus on yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Lisäksi paketissa keinoksi luetaan kiinteistöveron korottaminen tulevan vuoden mahdolliseen maksimiin, mikä tuonee noin 500.000 euroa lisätuloja.
(Valmistelija:Maija-Liisa Veteläinen p. 044-4456110)
Liitteenä nro 3. sopimus Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi.
Liitteenä nro 5. jätetyt kannanotot / mielipiteet.
Kj:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Heli Marjoniemi esitti, että Kalakankaan koulu lakkautetaan 1.8.2013, Rannan koulu 1.8.2011 ja Kumisevan koulu 1.8.2012, Marjoniemen esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa Tarja Hyväri esitti Raimo Kaiston ja muiden kannattamana, että Kalakankaan koulun lakkauttaminen siirretään vuodella eteenpäin eli 1.8.2011, muut koulut ohjausryhmän/kaupunginjohtajan tekemän esityksen mukaisesti. Puheenjohtajan tiedusteltua Hyvärin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi tehtiin seuraavat muutokset sopimuksen kohtiin:
Sivulle 3: "Kaupunki sitoutuu viemään asiakirjaan kirjatut tasapainoittamistoimepiteet täytäntöön tällä valtuustokaudella, joka päättyy 2012 . Yli valtuustokauden vuotta 2013 koskevat toimenpiteet päätetään myös vuoden 2013 talousarviota käsiteltäessä."
Sivulle 8: kohta 2.kuuluu: "talouden ollessa taantumassa ei voida puhua ennaltaehkäisystä ja palveluiden kehittämisestä lisäresursoinnin toivossa."
Sivulle 12: Sarakkeessa Luottamushenkilöpalkkioista osittain pidättäytyminen 1/12 osa; 4 000 euroa siirretään vuodelle 2009
Kohta 5.2. sivu 14
Yläaste TETpankki 6000 euroa jaetaan vuosille 2009 3 000 euroa ja vuodelle 2010 3 000 euroa.
Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vähentämisen sarake siirretään perusturvan sarakkeistoon minne se kuuluu.
Päivähoidon työjärjestelyt -sarake, siirretään perusturvan sarakkeistoon.
Someron maja ja jäähalli -sarake muutetaan; Someron maja ja jäähalli 2300 € v. 2010 ja selitys-sarakkeeseen kirjoitetaan.Someron maja: puolitetaan nykyinen summa: säästö 2300 euroa. Teknisen jäänhoidosta siirretään sivistykseen 10 000 euroa jäänkäyttöoikeuden ostoon. Sivistyspalveluitten budettivalmistelussa on huomioitava 20 000 euron lisämäärärahantarve, koska jäänkäyttöoikeuden ostoon varattu määräraha on yhteensä 30 000 euroa.
Kohta 5.3. sivu 15
Lisätään tekstiin seuraavaa: "Neuvola pyritään siirtämään kaupungin omiin tiloihin. Selvitys aloitetaan heti tämän vuoden puolella."
Lisätään perusturvaan -sarakkeistoon;
Kohdasta sivistys siirtyy sarake; Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vähentäminen
Kohdasta sivistys siirtyy sarake; Päivähoidon työjärjestelyt
Teknisten palveluiden talousarvion 2010 valmistelussa huomioitava:
Ulkokenttien jäänhoitoon 7 000 euroa.
----
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi
_________
--------------------------------------------------------------------------------
Vastaukset 2
Vanhimmat
Hehhhh.............. voi voi. Onneks ajoissa tuli jätettyä tuo laiva....
ei auta siellä enään rukoilu???